篇一

1、組織貫徹按照公司制度進行公司貨品的采購工作，索取供貨單位、品種的資質的資料，并符合法律、法規及公司制度的要求;

2、負責產品的首次引進、與廠家進行價格談判、回款條件確立、合同簽訂，對重點供應商及品種進行談判、維護和開發;

3、負責進貨退貨工作;

4、負責銷售退回業務的審核;

5、維護分管區域品種的庫存，優化庫存結構，合理調整庫存，做好購進計劃，確保銷售;

6、制定降低成本、改善流程的計劃和具體實施;

7、分析梳理類別商品結構，制定品類調整方案，提出改善建議.

8、及時完成部門各種表格的填報;

9、及時完成領導安排的其他工作。

篇二

1、 門店店譜進行制定和維護。

2、 進行首營企業和首營商品的初級審核及商品附屬屬性的確定。

3、 完成公司商品周轉天數指標，做好公司倉庫與門店不動銷商品、近效期商品、超庫存商品的處理。

4、 制定所負責供應商公司商品倉庫存量方案并按季度進行調整。

5、 依據采購流程，進行市場詢價，最大限度降低采購成本，為公司創造更大的利潤。

6、 負責公司采購計劃及訂單的擬訂、修訂工作。

7、 及時進行供應商訂單跟蹤，提高訂單滿足率。

8、 按照《商品補貨管理規范》，進行門店補貨申請的審核，。

9、 按照《退貨管理規定》完成商品的退廠工作。

10、上級領導交辦的其他工作

篇三

1、搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息;

2、編制單項材料采購計劃并實施采購;

3、簽訂和送審小額采購合同;

4、協助采購經理處理日常采購業務，完成采購訂單制做、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

5、制作貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫;

6、編制單項采購活動的分析總結報告;

7、完成上級交辦的其他工作。